Aparência
Contratos negativados
Onde fica: Relatórios › Contratos › Contratos negativadosDesde a v46.4.0
A lista de todas as faturas negativadas: no Serasa, em protesto em cartório ou como marca interna. Abre numa lista e dela sai a impressão, com filtro por período.
Antes de começar
Observação
Desde a v101.2.0 o relatório é uma lista por fatura, não um papel que abre direto no modo de impressão. A impressão sai da própria lista, com a mesma consulta.
Permissão própria de listar o relatório de negativação.
Passo a passo
- Abra Relatórios › Contratos › Contratos negativados. A lista abre em Valendo (aguardando envio, ativa e aguardando baixa), nos últimos 12 meses pela data da negativação.
- Ajuste o período e a situação na barra: Valendo, Removidas ou Todas as situações.
- Filtre por tipo nos cartões do pé; ao clicar, eles recortam a lista.
- Pesquise por cliente, contrato, fatura ou protocolo, ou use o funil para outras condições.
- Leia as colunas: Cliente, CPF/CNPJ, Contrato, Fatura, Valor, Tipo, Situação, Negativada e, fora do recorte Valendo, Removida. Órgão/Cartório, Identificador/Protocolo, Importada e Filial nascem ocultas: ligue em ⚙ › Colunas (o PDF traz todas).
- Abra o registro pelo clique direito: Abrir contrato ↗ ou Abrir fatura ↗.
- Imprima com o botão Imprimir: o servidor gera o PDF A4 padrão com a mesma consulta (período, busca, filtros e ordem) e mostra no visualizador.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Uma linha por fatura negativada.
- A linha importada do sistema anterior vem marcada na coluna Importada.
- A impressão reflete exatamente o que está na tela; mude o filtro antes de imprimir.
O que acontece depois
Nada é alterado: o relatório é de consulta. Para pedir baixa de uma negativação ou tratar erros, use a Fila de negativação ou a aba Negativação do contrato.
Perguntas frequentes
Quero só os negativados no Serasa. Clique no cartão do tipo Serasa no pé da lista.
Posso baixar em planilha? Sim, a barra da lista tem a exportação CSV.